| C.I.G. |
Oggetto |
Scelta Contraente |
Aggiudicatario |
Importo di aggiudicazione |
Importo liquidato |
Partecipanti |
Data Inizio |
Data Ultimazione |
| 23550497E8 |
Saldo fatt. n. 11/2011 del 18/04/2011 per Servizio Fattoria Educativa
del 18/04/2011 progetto Sapere i Sapori ( Fondi Regione Lazio) IMP.N. 101
ANNO 2011 DELL'EX 144°C.D.PIRANDELLO |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
02085380604 LA SONNINA SOCIETà COOPERATIVA AGRICOLA |
140.00 |
0.00 |
- 02085380604 LA SONNINA SOCIETà COOPERATIVA
AGRICOLA
|
2012-09-01 |
|
| 5638949FE8 |
SALDO FATT.N. V1/0014643 DI € 7.389,75 E FATT N. V1/0014950 DI €
2.975,18 DEL 31/03/2014; FATT.N. V1/0018755 DI € 7.389,75 DEL 30/04/2014 E
FATT N. V1/0023565 DEL 31/05/2014 DI € 7.389,75 E FATT PER SERVIZI PULIZIA
DA MARZO A GIUGNO 2014 |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
02884150588 CNS - Consorzio Naz.le Servizi Società Cooperativa |
60571.70 |
60571.70 |
- 02884150588 CNS - Consorzio Naz.le Servizi Società
Cooperativa
|
2014-03-01 |
|
| X030D1F32A |
B.O. n. 31 per intervento idraulico scarico bagno disabili sede
Pirandello |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
09720631002 TANTARI EDORARDO Srl |
366.00 |
0.00 |
- 09720631002 TANTARI EDORARDO Srl
|
2013-12-19 |
|
| X081845FA6 |
SALDO IMPONIBILE fattura n. 76/07 del 03/03/2016 (toner uffici ) |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
01433030705 TONER ITALIA s.r.l. |
168.00 |
168.00 |
- 01433030705 TONER ITALIA s.r.l.
|
2016-03-09 |
2016-04-07 |
| X0B1682958 |
B. O. prot.... del ....... Impegno integrazione assistenza
informatica |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
06864221004 Blixen s.r.l. |
150.00 |
0.00 |
- 06864221004 Blixen s.r.l.
|
2015-12-23 |
|
| X131845FAC |
SALDO IMPONIBILE fattura n. 20164E09813 del 18/03/2016 per ascquisto
bancale carta f.to A4 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
00150470342 Spaggiari s.p.a. casa editrice |
547.80 |
547.80 |
- 00150470342 Spaggiari s.p.a. casa editrice
|
2016-03-17 |
2016-04-07 |
| X16168295E |
NETTO per ordine prot. 6758/C03 del 11/12/2015 per attività speciale
" Orientamento pianeti e costellazioni" del 14 e 15 dicembre 2015 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
CNTPLA61R18E463R PROGETTO ANDROMEDA DI PAOLO CONTE |
1442.62 |
1442.62 |
- CNTPLA61R18E463R PROGETTO ANDROMEDA DI PAOLO CONTE
|
2015-12-23 |
2016-01-10 |
| X1A1845F99 |
SALDO IMPONIBILE fattura n. 1PA/2016 del 24/03/2016 Contratto
progetto " Le donne di carosello" prot.447/C03 del 2/02/2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
10503931007 Accademia Europea del Cartone Animato-Ass.ne Cult. |
400.00 |
400.00 |
- 10503931007 Accademia Europea del Cartone Animato-Ass.ne
Cult.
|
2016-03-16 |
2016-04-07 |
| X1E1845FB2 |
SALDO IMPONIBILE FATT. N. 32/PA DEL 16/06/2016 per B.O. n. 5 per
acquisto materiale informatico per riparazione PC dei laborartori
didattici |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
CSONDR59R26C085M ANDREA COSI |
375.88 |
375.88 |
- CSONDR59R26C085M ANDREA COSI
|
2016-05-17 |
2016-07-29 |
| X251845F9F |
SALDO IMPONIBILE fattura n. 1741 del 31/03/2016 per acquisto carrello
mobile per custodia e ricarica cumulativa di 32 tablet |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
01121130197 C2 Srl |
950.00 |
950.00 |
|
2016-04-13 |
2016-04-29 |
| X301845FA5 |
SALDO fattura n. 3 del 02/05/2016 per fornitutra libri per biblioteca
alunni ( didattica alunni stranieri) |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
05990161001 LIBRERIA SAN PAOLO Srl |
262.70 |
0.00 |
- 05990161001 LIBRERIA SAN PAOLO Srl
|
2016-04-22 |
|
| X331682957 |
FATTURA N.FATTPA 8_15 DEL 19/11/2015 1° acconto per B.O. PROT.5451/C03
DEL 13/10/2015 PER CONTRATTO ASSISTENZA TECNICO INFORMATICA |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
RSTDVD90B11H501U ROSATI DAVIDE |
4000.00 |
2500.00 |
- 06864221004 Blixen s.r.l.
- PCCFNC66E12H501P P.S.T. Problem Solving Tecnology di Piccolo
France
- RSTDVD90B11H501U ROSATI DAVIDE
|
2015-10-16 |
2016-08-31 |
| X3811EFAE9 |
CONTRATTO PROT. 7120/C03 DEL 28/11/2014 PER CORSO FORMAZIONE "LA
PROGETTAZIONE DEL CURRICOLO VERTICALE: LA PROGETTAZIONE DIDATTICA PER
COMPETENZE" |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
04288861000 DIRSCUOLA SOC. COOP. A R.L. |
2000.00 |
2000.00 |
- 04288861000 DIRSCUOLA SOC. COOP. A R.L.
|
2014-12-16 |
|
| X39069E0BC |
CONTO CONTRATTUALE 31098621-001 - SALDO SPESE POSTALI COME DA MODELLO
105 MENSILE |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
97103880585 Poste It.ne Spa - ALT CENTRO INCASSI CONT.CRED. |
780.42 |
797.60 |
- 97103880585 Poste It.ne Spa - ALT CENTRO INCASSI
CONT.CRED.
|
2015-01-01 |
|
| X3B1845FAB |
NOTA DI DEBITO N. 10 DELL' 11/07/2016 PER PROGETTO ALUNNI RSC
FINANZIATO DAL COMUNE DI ROMA d.d. N. 2755 DEL 18/12/2015 (esenzione IVA e
emissione fattura elettronica) |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
03661341002 Associazione FOCUS -Casa dei Diritti Sociali |
4949.28 |
0.00 |
- 03661341002 Associazione FOCUS -Casa dei Diritti
Sociali
|
2016-03-08 |
|
| X3E168295D |
SALDO IMPONIBILE NETTO FATTURA n. ...... del ..... per B.O. Prot.
6504/C03 del 26/11/2015 contratto assistenza software amministrazione
AXIOS DIAMOND |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
06331261005 AXIOS Italia Service S.r.l. |
2252.00 |
2252.00 |
- 06331261005 AXIOS Italia Service S.r.l.
|
2015-12-10 |
2016-12-31 |
| X421845F98 |
SALDO IMPONIBILE fattura n. 62 del 29/01/2016 ( toner colori
laboratori informatici) |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
10584381007 ROTUS SNC |
270.00 |
270.00 |
|
2016-02-02 |
2016-03-11 |
| X461845FB1 |
SALDO fattura n. 742 del 08/04/2016- Rinnovo abbonamento Notizie della
Scuola e+ Esperienze Amministrative anno 2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
00659430631 TECNODID SRL NOTIZIE DELLA SCUOLA |
160.00 |
160.00 |
- 00659430631 TECNODID SRL NOTIZIE DELLA SCUOLA
|
2016-04-13 |
2016-04-29 |
| X4910574BF |
Saldo 2° semestre contratto noleggio annuale per stampante formato A3
fronte/retro e colore prot. 4904/C03 del 16/9/2014 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
10584381007 ROTUS SNC |
1265.40 |
570.00 |
|
2014-11-10 |
2016-03-16 |
| X491682963 |
SALDO fattura n. 33PA del 19/12/2016 per Contratto Servizi RSPP
l.81/2008 prot. 6491/C03 del 13/01/2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
MLTCST66E59E472B MAIOLATI CRISTINA |
2156.96 |
1816.00 |
- MLTCST66E59E472B MAIOLATI CRISTINA
|
2016-12-20 |
|
| X4C1555731 |
SALDO IMPONIBILE fattura n. 152770614 del 02/11/2015 (CANONE LINEA
ADSL FIBRA FULL DIC/GENN) |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
02508100928 Tiscali Italia S.p.A. |
124.71 |
1104.27 |
- 02508100928 Tiscali Italia S.p.A.
|
2015-10-16 |
|
| X4D1845F9E |
SALDO fattura n. E 66/16 del 28/04/2016 (Viaggio in Slovenia dal 11 al
15 aprile 2016 conferma pro. 1464/A05 del 23/03/2016 ) |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
07253010586 LE BATEAU IVRE-SOFT TRAVEL SRL |
8216.00 |
8216.00 |
- 05643441008 I VIAGGI DI MAFALDA S.R.L.
- 07253010586 LE BATEAU IVRE-SOFT TRAVEL SRL
- 07834570587 SCIPIù Viaggi e Turismo s.r.l.
- 09810351008 PRIMATOUR ITALIA SRL
- 10327111000 HAPPYLAND VIAGGI SRL
- BRBMRZ63M25G479A ISTINTO VIAGGI DI BARBARESI MAURIZIO
|
2016-04-11 |
2016-04-15 |
| X511845FB7 |
SALDO fattura n. 123e del 12/05/2016 per pacchetto turistico
navigazione in battello sul Tevere e visita guidata ad Ostia Antica il
12/052016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
11354461003 PGR Travel & Events srl -I viaggi di Adriano |
752.50 |
752.50 |
- 11354461003 PGR Travel & Events srl -I viaggi di
Adriano
|
2016-05-13 |
2016-05-20 |
| X581845FA4 |
FATTURE N. 2N e 3N del 16/03/2016 per interventi formativi sull
'utilizzo programma scuola digitale del |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
06331261005 AXIOS Italia Service S.r.l. |
400.00 |
400.00 |
- 06331261005 AXIOS Italia Service S.r.l.
|
2016-03-16 |
2016-04-07 |
| X5B1682956 |
Premio contratto assicurazione RCT+INFORTUNI anno 2015-16( tutti gli
alunni + 3 esterni+ 65 personale interno doc e ATA ) totale complessivo n.
991 quote da € 6,00 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
08037550962 AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENER.ITALIA |
5946.00 |
6036.00 |
- 00409920584 GENERALI INA ASSITALIA SPA
- 00818570012 UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA
- 00875360018 REALE MUTUA SPA
- 04673941003 INTER PARTNER ASSISTENCE SPA
- 07235560963 ALLIANZ SPA
- 08037550962 AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA
GENER.ITALIA
- 08266140964 CARIGE SPA
- 12830730151 WIENER ST
|
2015-11-12 |
2016-11-11 |
| X631845FAA |
CENTRO n. 7171 - Saldo INVOICE Number 1-535231002 dell' 8-03-2016 per
tasse iscrizione esami per n. 48 alunni per esami di vario grado |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
00228129805 TRINITY College London |
2309.00 |
2309.00 |
- 00228129805 TRINITY College London
|
2016-03-09 |
2016-04-30 |
| X66168295C |
SALDO NETTO IMONIBILI FATTURA n. 2015 1876 del 6-11-2015 BO. PROT
60102 DEL 5/11/2015 PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA E SANITARIO |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
05143491008 RAINES s.r.l. |
281.60 |
281.60 |
- 05143491008 RAINES s.r.l.
|
2015-11-05 |
2016-01-30 |
| X6A1845F97 |
SALDO NETTO IMPONIBILE fattura n. 61 del 29/01/2016 per acquisto toner
originali per stampanti laboratori informatici |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
10584381007 ROTUS SNC |
418.00 |
418.00 |
|
2016-02-02 |
2016-03-11 |
| X711682962 |
Saldo fatt. n. 9/PA del 14/07/2016 per contratto di prestazione
attività didattica laboratoriale prot. 132/C03 del 14/01/2016 per
Progetto " Educazione alla teatralità" |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
96391410584 Associazione Culturale "ELEUSIS" |
11270.00 |
11270.00 |
- 96391410584 Associazione Culturale "ELEUSIS"
|
2016-05-17 |
2016-07-29 |
| X751845F9D |
SALDO fattura n. 358 del 11/04/2016 - Servizio agenzia viaggi per
CAMPO SCUOLA nel PARCO del POLLINO dall'11 al 13 aprile 2016 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
09810351008 PRIMATOUR ITALIA SRL |
6174.00 |
6174.00 |
- 00779470327 ABACO VIAGGI TOUR OPERATOR
- 07834570587 SCIPIù Viaggi e Turismo s.r.l.
- 09810351008 PRIMATOUR ITALIA SRL
- 10327111000 HAPPYLAND VIAGGI SRL
- BRBMRZ63M25G479A ISTINTO VIAGGI DI BARBARESI MAURIZIO
|
2016-04-11 |
2016-04-13 |
| X771399A76 |
SALDO IMPONIBILE FATT. N. V5/0029494 del 16/10/2015 per Impegno
progetto scuole belle ( contratto n. 1255729 del 21/03/2015) |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
02884150588 CNS - Consorzio Naz.le Servizi Società Cooperativa |
21803.28 |
27540.98 |
- 02884150588 CNS - Consorzio Naz.le Servizi Società
Cooperativa
|
2015-06-25 |
|
| X791845FB6 |
SALDO IMPONIBILE fattura n. FATTPA 115_16 del 19/05/2016 visita alla
Zoomarine 29/05/2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
00479990582 ITALBUS Srl |
436.36 |
436.36 |
|
2016-06-09 |
2016-06-23 |
| X801845FA3 |
SALDO FATTURA n. 170 del 21/04/2016 per servizio agenzia viaggio
d'istruzione in UMBRIA-Lago Trasimeno dal 19 al 21/04/2016 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
10327111000 HAPPYLAND VIAGGI SRL |
5635.40 |
5635.40 |
- 02862110547 NIKATOUR S.R.L.
- 07253010586 LE BATEAU IVRE-SOFT TRAVEL SRL
- 07834570587 SCIPIù Viaggi e Turismo s.r.l.
- 09810351008 PRIMATOUR ITALIA SRL
- 10327111000 HAPPYLAND VIAGGI SRL
|
2016-04-19 |
2016-04-21 |
| X8111EFAFA |
Saldo IMPONIBILE fatt n. 122 del 30/04/2015 per servizio trasporto
uscite didattiche mese di MARZO 2015 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
10022451008 Autoservizi Di Tommaso S.r.l. |
8268.00 |
1270.00 |
- 00405460585 Trotta Bus Service s.p.a.
- 00889931002 FRAMA per servizi automobilistici s.r.l.
- 03280720586 Calabresi s.r.l.
- 08403070587 Colangeli bus operator Roma
- 10022451008 Autoservizi Di Tommaso S.r.l.
- DTMDLU43P28D488Q Di TOMMASO D. - Autoservizi -
Pullmans
|
2015-05-22 |
|
| X8B1845FA9 |
SALDO IMPONIBILE NETTO fattura n. 90/07 del 10/03/2016 (acquisto toner
perstampanti ufficio) |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
01433030705 TONER ITALIA s.r.l. |
84.00 |
84.00 |
- 01433030705 TONER ITALIA s.r.l.
|
2016-03-14 |
2016-04-07 |
| X961845FAF |
SALDO IMPONIBILE fattura n. 312 del 08/04/2016 (acquisto materiale
igienco-sanitario) |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
08274561003 ARCOBALENO GROUP SRL |
252.00 |
252.00 |
- 08274561003 ARCOBALENO GROUP SRL
|
2016-04-13 |
2016-04-29 |
| X99168296 |
SALDO IMPONIBILE fattura n. 152 del 01/02/2016 ( canone noleggio e
costo copie luglio 2015-gennaio 2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
05238101009 Copytel service |
1552.00 |
1552.00 |
- 05238101009 Copytel service
|
2016-02-03 |
2016-03-11 |
| X9D1845F9C |
SALDO FATT. N. 032/16/PA DEL 16 maggio 2016 per servizio agenzia
viaggi campo scuola nel Montefeltro n. 51 partecipanti € 162,50 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
BRBMRZ63M25G479A ISTINTO VIAGGI DI BARBARESI MAURIZIO |
8292.60 |
8292.60 |
- 05643441008 I VIAGGI DI MAFALDA
- 07253010586 LE BATEAU IVRE-SOFT TRAVEL SRL
- 09810351008 PRIMATOUR ITALIA SRL
- 10327111000 HAPPYLAND VIAGGI SRL
- BRBMRZ63M25G479A ISTINTO VIAGGI DI BARBARESI
MAURIZIO
|
2016-05-16 |
2016-05-18 |
| XA11845FB5 |
SALDO IMPONIBILE fattura n. PA1600662 del 29/04/2016 PER ACQUISTO
MATERIALE SPORTIVO PER ATTIVITà DIDATTICHE |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
02137480964 DECATHLON ITALIA S.R.L. unipersonale |
260.40 |
260.40 |
- 02137480964 DECATHLON ITALIA S.R.L. unipersonale
|
2016-04-22 |
2016-06-23 |
| XA71555735 |
SALDO IMPONIBILE FATTURA N.4719 DEL 20/10/2015 PER ORDINE ACQUISTO N.
16 TABLET ASUS T100 N3775 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
01121130197 C2 Srl |
22960.00 |
11480.00 |
- 00541910311 AURORA COMPUTER
- 01121130197 C2 Srl
- 03393431204 ETIC s.r.l.
|
2015-10-05 |
|
| XA81845FA2 |
SALDO IMPONIBILE fattura n. 177 del 14/04/2016 (1° semestre 2016
contratto triennale noleggio prot. 1526/C03 del 30/032016 quota uffici
amministrazione ) |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
10584381007 ROTUS SNC |
3400.00 |
3400.00 |
- 00998951008 KYOTO S.R.L.
- 01433030705 TONER ITALIA s.r.l.
- 01606540563 BS BUSINESS GROUP
- 05238101009 Copytel service
- 10584381007 ROTUS SNC
|
2016-04-20 |
|
| XBE1845FAE |
SALDO IMPONIBULE FATT. 20164E12186 del 12/04/2016 € 423,59 e FATT.
20164E13875 € 45,26 del 19/04/2016 (B.O.n.3 prot.1567 materiale vario di
ancelleria) |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
00150470342 Spaggiari s.p.a. casa editrice |
468.85 |
468.85 |
- 00150470342 Spaggiari s.p.a. casa editrice
|
2016-04-21 |
2016-04-29 |
| XC11682960 |
IMPEGNO IMPONIBILE SCUOLE BELLE 2^ TRANCHE |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
02884150588 CNS - Consorzio Naz.le Servizi Società Cooperativa |
10327.87 |
10327.87 |
- 02884150588 CNS - Consorzio Naz.le Servizi Società
Cooperativa
|
2015-11-25 |
|
| XC30B61DEZ |
SALDO IMPONIBILE fattura n. 168547022 del 10/11/2016 (rinnovo sito web
2017) |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
02508100928 Tiscali Italia S.p.A. |
31.90 |
31.90 |
- 02508100928 Tiscali Italia S.p.A.
|
2016-11-18 |
2016-12-13 |
| XC51845F9B |
SALDO fattura n. 74/PA del 29/02/2016 corso formazione per
aggiornamento ASPP |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
08879271008 EUSERVICE srl |
180.00 |
180.00 |
- 08879271008 EUSERVICE srl
|
2016-03-09 |
2016-04-29 |
| XC7069E0C5 |
Compenso per lo svolgimento del servizio di tesoreria/cassa di
competenza anno 2013 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
01377380421 BANCA DELLE MARCHE - FILIALE DI JESI-COD.301 |
819.67 |
409.84 |
- 00348170101 BANCA UNICREDIT
- 00694710583 BANCA DEL FUCINO
- 00884060526 MONTE DEI PASCHI DI SIENA
- 01275240586 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA
- 01377380421 BANCA DELLE MARCHE - FILIALE DI
JESI-COD.301
|
2013-01-01 |
2016-06-30 |
| XC91845FB4 |
SALDO IMPONIBILE fattura n. PA/5 del 10/05/2016 per attività relativa
al progetto "Un neo sul sole" relativo in occasione del transito del
pianeta Mercurio il giorno 9/05/2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
CNTPLA61R18E463R PROGETTO ANDROMEDA DI PAOLO CONTE |
500.00 |
500.00 |
- CNTPLA61R18E463R PROGETTO ANDROMEDA DI PAOLO CONTE
|
2016-05-17 |
2016-05-20 |
| XD01845FA1 |
SALDO FATT. N. 332 del 31 maggio 2016 per servizio agenzia viaggi
campo scuola a NAPOLI e dintorni n. 51 partecipanti € 254,00 +€ 5,00 per
pizza totale € 259,00 pro capite |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
10327111000 HAPPYLAND VIAGGI SRL |
13209.00 |
13209.00 |
- 07253010586 LE BATEAU IVRE-SOFT TRAVEL SRL
- 07834570587 SCIPIù Viaggi e Turismo s.r.l.
- 09810351008 PRIMATOUR ITALIA SRL
- 10327111000 HAPPYLAND VIAGGI SRL
- BRBMRZ63M25G479A ISTINTO VIAGGI DI BARBARESI MAURIZIO
|
2016-05-16 |
2016-05-20 |
| XDB1845FA7 |
SALDO IMPONIBILE fattura n. 2 del 09/03/2016 € 2.068,00+ fattura n. 3
del 5/04/2016 di € 3.102,00 rispettivamente per acconto e saldo acquisto
tende per aule della sede PIRANDELLO |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
13456521007 MARF ITALIA2 Srl |
5170.00 |
5170.00 |
- 13456521007 MARF ITALIA2 Srl
|
2016-03-11 |
2016-04-07 |
| XE61845FAD |
SALDO FATTURA N. 144N DEL 18/04/2016 (FORMAZIONE PER DIDATTICA E
REGISTRO ELETTRONICO PERSONALE ALUNNI |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
06331261005 AXIOS Italia Service S.r.l. |
220.00 |
220.00 |
- 06331261005 AXIOS Italia Service S.r.l.
|
2016-04-20 |
2016-04-29 |
| XE9168295F |
FATTURA n. 210-16 dell' 8 Giugno 2016 a saldo CONTRATTO prot.1017/C03
del 1 marzo 2016 per n. 6 corsi di lingua straniera esami C Trinity e
Delf |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
05270371007 Darby School of Languages sas |
4200.00 |
4200.00 |
- 05270371007 Darby School of Languages sas
|
2016-05-17 |
2016-06-23 |
| XF11845FB3 |
SALDO fattura n. 01268/16 del 26/04/2016 per rinnovo abbonamento
annuale 2016 "AMMINISTRARE LA SCUOLA" |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
07009890018 EUROEDIZIONI TORINO SRL |
80.00 |
80.00 |
- 07009890018 EUROEDIZIONI TORINO SRL
|
2016-04-22 |
2016-04-29 |
| XF81845FA0 |
SALDO IMPONIBILE fattura n. 021 del 29/02/2016 - Uscita didattica
lattesano del 9/02/2016 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
10022451008 Autoservizi Di Tommaso S.r.l. |
6055.00 |
6055.00 |
- 00479990582 ITALBUS Srl
- 01837391000 Greentour International S.a.s.
- 03280720586 Calabresi s.r.l.
- 03544221009 Alfa Tour
- 08403070587 Colangeli Veli-tour s.r.l.
- 10022451008 Autoservizi Di Tommaso S.r.l.
|
2016-03-01 |
|
| Z041BA9325 |
SALDO IMPONIBILE fattura n. 57/S del 23/11/2016 per acquisto strumenti
musicali Progetto Giornata Nazionale della Scuola |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
05734581001 YOUR MUSIC s.r.l. |
974.05 |
974.05 |
- 05734581001 YOUR MUSIC s.r.l.
|
2016-11-25 |
2016-12-13 |
| Z0B1BDEB05 |
SALDO IMPONIBILE fattura n. 1983 del 08/11/2016 per acquisto materiale
facile consumo e registri verbali classi 1^ medie |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
04293631000 CARTOTEC 92 s.a.s. |
68.60 |
68.60 |
- 04293631000 CARTOTEC 92 s.a.s.
|
2016-11-11 |
2016-11-14 |
| Z0D1BA939C |
SALDO IMPONIBILE fattura n. 01019/16 del 15/12/2016 per acquisto
materiale di pulizia e igienico sanitario |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
02326820582 MEDITERRANEA di COLETTA ANGELO E.C. |
751.48 |
0.00 |
- 02326820582 MEDITERRANEA di COLETTA ANGELO E.C.
|
2016-12-21 |
|
| Z101BA9370 |
SALDO IMPONIBILE fattura n. 863 del 11/11/2016 (materiale igienico e
di pulizia) |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
08274561003 ARCOBALENO GROUP SRL |
472.10 |
472.10 |
- 08274561003 ARCOBALENO GROUP SRL
|
2016-11-14 |
2016-12-13 |
| Z281C851F2 |
Rinnovo polizza assicurazione alunni RCT e infortuni per tutti gli
alunni e per n. 96 operatori interni € 6.114,00 + n. 7 alunni esterni
partecipanti ai progetti € 42,00 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
08037550962 AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENER.ITALIA |
6156.00 |
0.00 |
- 08037550962 AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA
GENER.ITALIA
|
2016-12-15 |
2018-11-11 |
| Z461A29F6F |
SALDO IMPNIBILE fattura n. 6820161220001776 del 14/12/2016 PROGETTO
PON......... |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
00488410010 Telecom Italia S.p.A. |
14020.65 |
0.00 |
- 00488410010 Telecom Italia S.p.A.
|
2016-12-21 |
|
| Z491BC9AC3 |
SALDO IMPONIBILE fattura n. 339 del 30/11/2016 per uscita didattica al
Teatro Brancaccio del 30/11/2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
03988690586 ATER s.r.l. |
256.20 |
0.00 |
|
2016-12-30 |
|
| Z521C85376 |
Acquisto materiale per progetto Giornata nazionale della scuola |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
PCCFNC66E12H501P P.S.T. Problem Solving Tecnology di Piccolo France
|
5992.62 |
0.00 |
- PCCFNC66E12H501P P.S.T. Problem Solving Tecnology di Piccolo
France
|
2016-12-20 |
|
| Z551C2C88D |
SALDO IMPONIBILE fattura n. PA/11 del 02/12/2016 per attività
laboratoriale "Planetario Itinerante" del 21 novembre 2016 nel plesso
Capponi |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
CNTPLA61R18E463R PROGETTO ANDROMEDA DI PAOLO CONTE |
491.80 |
491.80 |
- CNTPLA61R18E463R PROGETTO ANDROMEDA DI PAOLO CONTE
|
2016-12-07 |
2016-12-13 |
| Z621C76985 |
SALDO IMPONIBILE fattura n. 2926/PA del 20/12/2016 per spese
pubblicità progetto PON ...... |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
00619850589 CASA EDITRICE LOMBARDI S.R.L. |
300.46 |
0.00 |
- 00619850589 CASA EDITRICE LOMBARDI S.R.L.
|
2016-12-21 |
|
| Z881C030CB |
SALDO IMPONIBILE fattura n. 449 del 20/12/2016 per intervento tecnico
su ciclostile |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
10584381007 ROTUS SNC |
400.00 |
400.00 |
|
2016-12-20 |
2016-12-20 |
| ZA61CCBD0D |
Impegno per n. 2 incontri formativi per il personale ATA di
segreteria per il passaggio a scuola digitale B.O. prot.6410/C03 del
30/12/2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
06331261005 AXIOS Italia Service S.r.l. |
440.00 |
0.00 |
- 06331261005 AXIOS Italia Service S.r.l.
|
2016-12-30 |
|
| ZAE1B4E2E3 |
SALDO fattura n. FATTPA 5_16 del 05/10/2016 per collegamento linea e
installazione apparecchio telefonico nel plesso Quartararo |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
RSTDVD90B11H501U ROSATI DAVIDE |
350.00 |
350.00 |
- RSTDVD90B11H501U ROSATI DAVIDE
|
2016-10-13 |
2016-11-09 |
| ZB11C38516 |
SALDO IMPONIBILE FATTURA n.PA/12 del 15/12/2016 per attività
laboratoriale " Le Meteoriti raccontano" nella settimana dedicata
all'orientamento nelle varie sedi dell'istituto |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
CNTPLA61R18E463R PROGETTO ANDROMEDA DI PAOLO CONTE |
2910.25 |
2910.25 |
- CNTPLA61R18E463R PROGETTO ANDROMEDA DI PAOLO CONTE
|
2016-12-12 |
2016-12-19 |
| ZBE1B4E24C |
SALDO FATTURA n. FATTPA 8_16 del 29/11/2016 PER SERVIZIO DI COLLAUDO
NELLA REALIZZAZIONE PROGETTO PONWIFI "REALIZZARE UNA RETE EFFICACE) |
01-PROCEDURA APERTA |
RSTDVD90B11H501U ROSATI DAVIDE |
180.00 |
0.00 |
- RSTDVD90B11H501U ROSATI DAVIDE
|
2016-12-12 |
|
| ZD51A36F99 |
SALDO IMPONIBILE fattura n. 2000790303 del 30/06/2016 (pasti centro
estivo Via Greve mese di GIUGNO) |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
00311310379 CAMST SOC.COOP.A.R.L.- Divisione Centro Sud |
7227.00 |
7227.00 |
- 00311310379 CAMST SOC.COOP.A.R.L.- Divisione Centro
Sud
|
2016-07-22 |
2016-12-13 |
| ZD51C2C8BC |
SALDO IMPONIBILE fattura n. 7613 del 07/12/2016 per acquisto materiale
didattico di consumo vario |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
04715400729 GRUPPO GIODICART srl |
468.07 |
468.07 |
- 04715400729 GRUPPO GIODICART srl
|
2016-12-12 |
2016-12-19 |
| ZDC1BE5751 |
SALDO IMPONIBILE fattura n. 411 del 11/11/2016 acquisto timbro datario
protocollo |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
RCLCRD68B27H501L IVAC di ERCOLI CORRADO - Grafica & Pubblicità
|
64.75 |
64.75 |
- RCLCRD68B27H501L IVAC di ERCOLI CORRADO - Grafica &
Pubblicità
|
2016-11-15 |
2016-12-13 |
| ZE41A29127 |
SALDO IMPONIBILE NETTO fattura n. 83/16 del 07/06/2016 per acquisto
libretti giustificazione per alunni e materiale per esami |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
CSLCRL66M28H501Y LAZIO SCUOLA di Casalvieri Carlo |
257.30 |
257.30 |
- CSLCRL66M28H501Y LAZIO SCUOLA di Casalvieri Carlo
|
2016-06-08 |
2016-06-23 |
| ZE51B4E301 |
SALDO fattura n. FATTPA 6_16 del 05/10/2016 proroga assistenza
informatica |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
RSTDVD90B11H501U ROSATI DAVIDE |
700.00 |
700.00 |
- RSTDVD90B11H501U ROSATI DAVIDE
|
2016-10-13 |
2016-11-09 |
| ZEB!B81D32 |
SALDO fattura n. 146P del 02/11/2016 per iscrizione esami certicazione
DELF alunna VESSELLO Giulia e GASTALDELLO Martina |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
80429490586 Ambasciata Institut Francais - CENTRE SAINT-LOUIS |
95.00 |
95.00 |
- 80429490586 Ambasciata Institut Francais - CENTRE
SAINT-LOUIS
|
2016-11-11 |
2016-11-14 |
| ZF61CCBE06 |
IMPEGNO PROT. 6411/C03 DE3L 30/12/2016 PER CONTRATTO ASSISTENZA
TECNICO-INFORMATICA ANNO 2017 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
06331261005 AXIOS Italia Service S.r.l. |
2385.00 |
0.00 |
- 06331261005 AXIOS Italia Service S.r.l.
|
2016-12-30 |
|
| ZF71BA93EE |
SLDO IMPONIBILE fattura n. 2016 1643 del 21/10/2016 (acquisto
materiale di pulizia e igienico sanitario) |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
05143491008 RAINES s.r.l. |
820.40 |
820.40 |
- 05143491008 RAINES s.r.l.
|
2016-11-11 |
2016-11-14 |