Ente pubblicatore Anno di riferimento Ultimo aggiornamento
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE I.C. SANDRO ONOFRI 2018 2019-01-20
C.I.G. Oggetto Scelta Contraente Aggiudicatario Importo di aggiudicazione Importo liquidato Partecipanti Data Inizio Data Ultimazione
5638949FE8 SALDO FATT.N. V1/0014643 DI € 7.389,75 E FATT N. V1/0014950 DI € 2.975,18 DEL 31/03/2014; FATT.N. V1/0018755 DI € 7.389,75 DEL 30/04/2014 E FATT N. V1/0023565 DEL 31/05/2014 DI € 7.389,75 E FATT PER SERVIZI PULIZIA DA MARZO A GIUGNO 2014 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 02884150588 CNS - Consorzio Naz.le Servizi Società Cooperativa 60571.70 60571.70
  • 02884150588   CNS - Consorzio Naz.le Servizi Società Cooperativa
 2014-03-01
X301845FA5 SALDO fattura n. 3 del 02/05/2016 per fornitutra libri per biblioteca alunni ( didattica alunni stranieri) 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05990161001 LIBRERIA SAN PAOLO Srl 262.70 0.00
  • 05990161001   LIBRERIA SAN PAOLO Srl
 2016-04-22
X39069E0BC CONTO CONTRATTUALE 31098621-001 - SALDO SPESE POSTALI COME DA MODELLO 105 MENSILE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 97103880585 Poste It.ne Spa - ALT CENTRO INCASSI CONT.CRED. 780.42 797.60
  • 97103880585   Poste It.ne Spa - ALT CENTRO INCASSI CONT.CRED.
 2015-01-01
X4C1555731 SALDO IMPONIBILE fattura n. 152770614 del 02/11/2015 (CANONE LINEA ADSL FIBRA FULL DIC/GENN) 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02508100928 Tiscali Italia S.p.A. 124.71 1104.27
  • 02508100928   Tiscali Italia S.p.A.
 2015-10-16
XA81845FA2 SALDO IMPONIBILE fattura n. 177 del 14/04/2016 (1° semestre 2016 contratto triennale noleggio prot. 1526/C03 del 30/032016 quota uffici amministrazione ) 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 10584381007 ROTUS SNC 10200.00 3400.00
  • 00998951008   KYOTO S.R.L.
  • 01433030705   TONER ITALIA s.r.l.
  • 01606540563   BS BUSINESS GROUP
  • 05238101009   Copytel service
  • 10584381007   ROTUS SNC
 2016-04-20
Z052672D38 n. 2 corsi di formazione 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06331261005 AXIOS Italia Service S.r.l. 440.00 0.00
  • 06331261005   AXIOS Italia Service S.r.l.
 2018-12-20
Z062046733 SALDO IMPONIBILE FATT. N. TD01 del 3/01/2018 per acquisto n. 3 PC Portatili - Stipula RDO n. 1743332 del 28/12/2017 Progetto Atelier Creativo 01-PROCEDURA APERTA 03124700588 LUCCARINI Società a Responsabilità Limitata 2029.50 0.00
  • 03124700588   LUCCARINI Società a Responsabilità Limitata
 2017-12-29
Z082196C8D B.O. prot. 5704/U del 29/12/2017 per incontri di formazione sull'utilizzo programma gestione oraria del personale 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06331261005 AXIOS Italia Service S.r.l. 440.00 0.00
  • 06331261005   AXIOS Italia Service S.r.l.
 2017-12-29
Z1A20CC603 SALDO IMPONIBILE fattura n. FP/17-000150 del 17/11/2017 per acquisto Stampante 3D fondi Progetto Atelier Creativo 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02879420962 NEXT HARDWARE&SOFTWARE SpA 773.80 0.00
  • 02879420962   NEXT HARDWARE&SOFTWARE SpA
 2017-11-21
Z1A261FE6C fattura n. FatPAM 23_2018 del 06/12/2018- PARTECIPAZIONE AL CORSO CONCORSO MATEMATICA PEER TUTTI 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 97756840589 TOKAION MATEMATICA PER TUTTI 150.00 150.00
  • 97756840589   TOKAION MATEMATICA PER TUTTI
 2018-12-07
Z2824D2690 fattura n. 40 del 28/09/2018 attrezzature sportive per palestra plesso Pirandello: n.7 materassi 200x100x50 antiscivolo ignifugo, 2 scalette per allenamento 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05670511004 PIGNATTI & Co S.r.l. 1439.00 1439.00
  • 05670511004   PIGNATTI & Co S.r.l.
 2018-10-11
Z5320FC36F IMPEGNO NETTO IMPONIBILE per Trattativa Diretta n. 324947 del 1/12/2017 prot. 5241 per acquisto materialw didattico vario ad uso degli alunni 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04715400729 GRUPPO GIODICART srl 487.56 0.00
  • 04715400729   GRUPPO GIODICART srl
 2017-12-29
Z5F258994D fattura n. 179/2018-PA del 30/11/2018- assistenza informatica applicativo Entratel per generazione ambiente di sicurezza 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 10248801002 Antares soluzioni informatiche srl 35.00 35.00
  • 10248801002   Antares soluzioni informatiche srl
 2018-12-10
Z782196C58 B.O. prot. 5702/U del 29/12/2017 per acquisto e installazione di 4 Lettori di BADGE X1 per utilizzo software gestiione oraria del personale 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06331261005 AXIOS Italia Service S.r.l. 2150.00 0.00
  • 06331261005   AXIOS Italia Service S.r.l.
 2017-12-29
Z88249236A fattura n. 6145 del 18/09/2018- materiale didattico per avvio anno scolastico 2018/19: adesivo carta, colori a tempera, pennarelli, pastelli, matite, punti per cucitrice, carta velina, cucitrice a pinza, gomme colla, carta crespa, gessi... 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04715400729 GRUPPO GIODICART srl 543.91 543.91
  • 04715400729   GRUPPO GIODICART srl
 2018-10-11
Z9425C5DA9 fattura n. 4143 del 28/11/2018 ABBONAMENTO RIVISTA NOTIZIE DELLA SCUOLA + ABBONAMENTO ESPERIENZE AMMINISTRATIVE 2018/2019 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00659430631 TECNODID SRL NOTIZIE DELLA SCUOLA 170.00 170.00
  • 00659430631   TECNODID SRL NOTIZIE DELLA SCUOLA
 2018-12-10
Z942640A85 fattura n. 188538360 del 12/12/2018 rinnovo hosting special +dominio icviacutigliano.it 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02508100928 Tiscali Italia S.p.A. 31.90 31.90
  • 02508100928   Tiscali Italia S.p.A.
 2018-12-18
Z9F2599DB5 Fattura n. 250/PA del 15/11/2018- servizio di trasporto uscita del 15/11/2018 Roma / Rocca di Cave e ritorno 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 13700321006 COLANGELI SRL 1420.00 1420.00
  • 13700321006   COLANGELI SRL
 2018-12-10
ZBE20AA5EF Impegno per convenzione prot.4725/U del 8/11/2017 prestazione servizi sportivi da personale qualificato nell' utilizzo della piscina e degli spogliatoi per progetto sportivo nel plesso Capponi 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 97559860586 A.S.D. Star Lighrt 4200.00 0.00
  • 97559860586   A.S.D. Star Lighrt
 2017-12-29
ZBE25D2A22 Fattura n. A 766 del 01/12/2018- cancelleria, box,cartelline e bustine trasparenti per catalogazione ed archiviazione documenti progetto 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05535070584 TRE S s. r.l. 86.25 86.25
  • 05535070584   TRE S s. r.l.
 2018-12-10
ZBF25EC14C fattura n. 850/A del 30/11/2018 corso a.a. UNIEMENS DMA LISTA POSPA del 30 novembre 2018 in modalità e-learning 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 14621041004 LEARNING UP SRL- docendo academy 60.00 60.00
  • 14621041004   LEARNING UP SRL- docendo academy
 2018-12-10
ZCE1F591D3 Incarico progettazione e realizzazione migliorie negli spazi sottoutilizzati dei plessi Graziosi e Capponi prot. 3051/U del 20/072017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO PCCFNC66E12H501P P.S.T. Problem Solving Tecnology di Piccolo France 4918.03 0.00
  • PCCFNC66E12H501P   P.S.T. Problem Solving Tecnology di Piccolo France
 2017-12-29
ZD52017425 IMPORTO IMPONIBILE per acquisto n. 3 Televisori a colori 48" - Stipula RDO n. 1709873 del 16/10/2017 Progetto Atelier Creativo 01-PROCEDURA APERTA 13197421004 NTS80 NUOVE TECNOLOGIE PER LA SPERIMENTAZIONE Srl 1155.00 0.00
  • 13197421004   NTS80 NUOVE TECNOLOGIE PER LA SPERIMENTAZIONE Srl
 2017-12-29
ZE0236F551 SALDO fattura n. 44 del 16/06/2018 per acconto Contratto prot. 2014/U del 4/5/2018 per affidamento servizi educativi residenziali per lo svolgimento del Campo Scuola nell'ambito del Progetto "La scuola altrove" 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 94041620587 ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA KAMALEONTE 9000.00 9000.00
  • 94041620587   ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA KAMALEONTE
 2018-06-19
ZF82656325 fattura n. 03086/18 del 17/12/2018- abbonamento" Amministrare la scuola " anno 2019 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 07009890018 EUROEDIZIONI TORINO SRL 80.00 80.00
  • 07009890018   EUROEDIZIONI TORINO SRL
 2018-12-18